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  工作经历

  2010.2--2010.10 周 单片机发展有限公司

  主要的工作为成本采购,与供应商对账,与代理公司的资金结算和对账,做分公司报表。开票、报税,银行往来账、费用的核算等

  时间:2006--10月到2009--12月

  公司:唯冠科技集团

  唯冠是世界五大显示器制造商之一。并与世界级之大型贸易商及分销商紧密合作,通过庞大的全球销售渠道来分销自有品牌的产品。

  - 自有品牌: Proview, Xerox**, MAG**, EMC (** = 受权品牌)

  主要工作内容如下:

  1.编制应收账款报表,与出货对账;与信用控管部门确认客户的信用额度,控制应收帐款余额,客户回款后及时冲账。

  2.与业管和税务部门核对客户每次开出的应收账款的发票,(与进出口部门核对外销发票),并与相关部门进行工作的协调。

  3.每月及时编制应收账款账龄分析表及销售分析表,配合催收超过账龄的应收账款。

  4.每月与客户核对应收账款,确保及时回款。收帐过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决。

  5.公司之间三角贸易部分对账,并编制三角贸易对账差异表,与总账核对.

  6.与账务和仓库确认是否扣账事是否出货的情况,保证应收账款的及时收回.

  7.核对供应商的付款申请及制订相关凭证。

  8.负责应付款凭证的录入,核对和清理应付账目的全部账务。

  9.负责签收和审核供应商提供的发票;审核每日应付账会计的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。

  10.与银行对账,开出每月应支付给各供应商的支票和TT;

  11.供应商往来对帐单的核对;每月中旬与供应商进行应付帐款及预付帐款的对帐;按时支付到期的应付帐款及定期与合同方账务核对

  12.负责审核采购部提供的报价单和采购订单;根据商品采购入库情况及发票,处理采购进(退)凭证,业务系统中审核生成应付帐款明细帐;

  13.编制月份应付款计划,并制定每月的现金流量表。

  14.应付帐款帐龄分析;

  15.有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通;

  教育经历

  时 间 2009年7月至今

  学 校 深圳大学

  专 业 金融学

  学 历 本科

  专业描述 从基础系统掌握金融、财会、经济学、管理学等专业知识,培养具有创新意识、创新能力和实际工作技能的、适应社会主义市场经济需要的金融、财务方面应用型、复合型的中高层管理专业人才。

  时 间 2003年9月到2006年6月

  学 校 湖南财经高等专科学校

  专 业 财政学

  学 历 大专

  专业描述 主修财务会计专业。本专业培养具有会计核算、财务分析、报表编制和软件应用等方面的知识和技能,能够从事会计核算、财务管理工作操作技能的高级应用型财会人员。

  求职意向及其他

  因最近离职,想找一份兼职工作.有诚意者

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